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1、SAP中清账时，如果清账的借贷方凭证币种一致且金额正好相等则能完全清账，如果币种一致但双方金额不一致则会产生剩余未清项，如果币种不一致则可能会产生尾差、这部分尾差需要根据情况进行处理。
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2、SAP清帐的目的是：对于除需要做借贷余管理外，还需要管理每个行项目状态的科目做清账管理，来管理每笔行项目的往来状态。也就是除反映过账与否还要反映清账与否。比如银行未达科目，客户和供应商的明细科目等。
3、系统中需要记录供应商的每张发票是否已经付款了，客户的每张发票是否已经收账了，各种未达的资金项是否已经到账了等等。这就是行项目的清账。不知道你是想提问这个问题呢还是提问GR/IR清帐的问题。
4、广义上讲，SAP所说的清帐还有其他意义，不过貌似不是用这个词，比如销售确认时，将A物料发到销售订单上，在MIGO里面是601 A + 销售订单号，这个过程一般也叫清帐，不过不具有财务意义(假设销售订单无价值)，只是习惯叫法。
外币评估类容看你们的业务需求了，一般只针对外币科目和外币客户、供应商进行评估。在评估界面手工输入就行了，没必要后台配置。好像也没地方配置这类容。
分录是对的。不过，有的配置只用一个汇兑损益核算，有的会用两个科目分别核算汇兑收益和汇总损失。
未清项的评估是在外币的汇率有变化时，对有涉及外币未清项的科目按统驭科目或科目类型、按 币种、分借贷分别进行统计其由于汇率变化产生的差额，将变化额按科目类型和币种进行帐务调 整。 如选择期末评估，下期初冲回。
一般在这里要配置的有三个部分。汇率差额实现：清账时转汇率差异的科目；评估：进行外币评估时汇率差异的有关科目；换算：对于评估后产生的凭证进行清账调整时的配置。
1、这个错误提示，是指未清项的汇率差异科目配置得不完整。用CNY进行清帐的科目没配置。补上相应的配置就可以清帐了。配置的科目是对应的汇兑损益科目。配置的T-code是OB09。
2、打开SAP软件，登录用户。在搜索框中输入事务代码FBRA。输入原清错帐的清帐凭证、公司代码、年份，点击上方的保存按钮。这样就完成反清账，可以重新进行账务处理了。
3、SAP清帐的目的是：对于除需要做借贷余管理外，还需要管理每个行项目状态的科目做清账管理，来管理每笔行项目的往来状态。也就是除反映过账与否还要反映清账与否。比如银行未达科目，客户和供应商的明细科目等。