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进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
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萝卜头财务：一句话说清SAP反记账标志：反记账标志 其实就是：反方向，-（负号）。 因为在SAP中不能输入负数，只能输入正数。
1、进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账 如图所示：在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
2、反记账总账→凭证→记账，打开记账界面，单击‘全选’→下一步→‘记账’即可。
3、用友反记账操作t3的方法如下：电脑：LenovoG700 系统：Windows10 软件：用友t3标准版 依次点击总账、期末、对账。在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示恢复记账前状态功能已被激活，再点击确定按钮。
如果使用系统标准的冲销FB08 F.80的话，应该所有的行项目都会被打上反记账标识的。反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已，如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。
因为在SAP中不能输入负数，只能输入正数。 比如： 40 借： 科目 -100元 ，借方-100输入不了，那怎么办？ 那就输入：50： 科目 100 同时点选 反记账，这样就是：贷方100=借方-100了。
进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
资产报废一般有三种，事务代码分别是：F-92；ABAON；ABAVN。当然你们公司可能也没用这三种。具体哪种要看你想要做的凭证。
这个需求最好从管理、培训的方式来解决，比如只给特定的用户分配VF11权限，通过培训告诉用户不能跨月冲销发票。如果真要用系统的方式来控制，可以写copying requirement来实现。