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进入SAP查询界，在凭证日期或其他列上，右键，会出现一个对话框，点击“显示”，出现更改格式，双击“清账凭证”，加入到“显示的列”，搞定。
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进入帐套后，总账--凭证--查询凭证 输入需要查询的凭证即可。进入可入余额表后，找到需要查询的科目后，双击打开，可以看到明细。找到相应明细后选中，点击表头凭证，即可打开相应凭证。
登录sap系统。输入FB03回车后，会弹出凭证的查询界面。点击查询发货凭证即可。
只能冲销。凭证是一般自动给号的，即使有废弃的凭证，也需要重新利用起来，做新的凭证，这样才能保证凭证编号的连续。FBV0 查询未过账的就知道了哪些凭证未过账。如果想通过数据库查询，通过通过BKPF的 删除标识去搜索。
1、SAP系统清帐是系统动作，目的是让应收模块核对往来，系统清帐只是检核对账这样的作用，对实际核算业务不会影响的。
2、SAP中关于清帐有一个配置，针对本位币的清帐不计算汇差，如果勾选了此项。F－03用本位币去清帐时，显示的金额不是总帐FBL3N中的，而是会按实时汇率重新计算。即用本位币去结清外币，不会产生汇兑差异。
3、这个错误提示，是指未清项的汇率差异科目配置得不完整。用CNY进行清帐的科目没配置。补上相应的配置就可以清帐了。配置的科目是对应的汇兑损益科目。配置的T-code是OB09。
4、打开SAP软件，登录用户。在搜索框中输入事务代码FBRA。输入原清错帐的清帐凭证、公司代码、年份，点击上方的保存按钮。这样就完成反清账，可以重新进行账务处理了。
5、印象中，SAP的清账，就是要找到原对应账目，然后手工清账，以达到管理的目的的。如果自动将正负抵销，就和原来的财务软件一致了，达不到SAP中清账的目的。我的理解是这样。
6、我估计你做的1600000016这张凭证，是借贷方都是AR。如果是的话，那就没问题。贷方把1600000010和90215996两张凭证清帐（因此显示在已清帐部分），借方则成为新的未清项（因此显示在未清项部分）。
1、登录SAP系统，进入供应商主数据维护界面。找到该供应商的主数据记录，点击进入编辑模式。在主数据编辑模式下，找到“支付”或“结算”选项卡，查看清账账户是否为空。
2、传统会计，到月中或者月底，或某个固定时间，统一将票据给财务会计，会计根据入库票据做账到传统财务软件中。
3、清帐不会使余额发生改变的，只是建立一种联系，在SAP中，可以根据只有清帐后，才能出具正确的账龄报表。
4、SAP中应付科目自动启用了未清项管理，供应商付款时需要指定具体的发票凭证，即进行清账操作，清账后发票凭证的状态从未清变为已清，表示款项已支付，因此，分析供应商有哪些款项没有支付时，查询未清项目即可。