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那是因为你的采购订单已经做了收货或部分收货，要删除采购订单，要先取消发票，再取消收货，才能删除。
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那就按定单数量，进行校验嘛。反正最后金额都一致。在正常的业务中，发票是个汇总数，而采购定单行项目是明细数，对不上很正常的。
已经过账的凭证不存在删除的的问题，因为过账凭证无法删除或者将凭证行项目金额改为0的。正对过账凭证只能冲销，使用FB08冲销之后，在报表里是不会显示的。
SO没有创建过任何后续凭证时，可以直接删除：VA02-》输入单号-》进入后选择菜单栏“销售订单”-》删除。如果创建过后续凭证，即使全部冲销删除DN也是不能删除的，只能对SO进行rejected。
给采购订单，打上交货已完成标识，就行了。在最下面的一栏，项目细节里，好像在交货标签页下，有个交货已完成复选框，打上标识，就不能再收货了。
按实际数据对订单进行处理，修正sap仓库数据。以实际数据为准，sap数据进行修改，多出的数量进虚拟仓进行改正，少的货品核实出入库纪录。spa数据在出入库时会与实际不一致，是正常的，需要员工每月定期查库房，修正spa数据。
让你们IT给你做一个批量导入的工具，分分钟搞定。因为这属于业务需求，可以直接提交给他们的，让他们去开发，这个开发也不难。标准移库功能满足不了大批量移动。
这是SAP的逻辑，已发生业务的投料工单无法删除，你可以将此工单金额转走后，冻结此工单，以后也不会记账到自工单。
首先打开《sap清账》的软件界面，点击页面左上角的工具箱按钮。其次选择第三个选项FBRA取消清账按钮，选择想要进行批量取消清账的内容。然后点击确定取消清账按钮，即可成完成操作了。
正对过账凭证只能冲销，使用FB08冲销之后，在报表里是不会显示的。如果是手工做相反的凭证进行冲销，一定要将“反记账”标识打上，这样也不会在凭证报表中显示。
1、如果完全没收货，可以直接取消这张PO。如果有部分收货，并且不再需要对剩余部分收货，可以勾选PO上的“交货已完成”复选框，手动标识该单完成。
2、移动类型101已在后台设置为自动创建定单。具体方法是：进入IMG后台，物料管理-总量控制-收货-自动创建采购订单，双击进入后，将101 GR收货的第三项“自动产生的采购订单”勾上。
3、转就是转储，转储含车间之间转储、工厂之间转储、跨公司转储、跟单与不跟单转储等；盘点在SAP中只提供了盘盈亏的账务处理功能，如果需要打印盘点表、盘点卡等，需要另外开发处理。
4、需要注意的是，交货单一定不要忘记填，交货单的意思是供应商那边的发货单号。最后选择项目确定。在过账之前，最好检查一下。消息类型没有红色标识，就可以过账了。