求助:sap发票问题,请高手进来指教一下。

销售发票不能删除，可以冲销，如果是连交货单都可以不要的话， 可以直接删交货单，交货单删除之后，再查销售订单的凭证流，就不会再显示交货单号、发货过账的物料凭证号、销售发票号了。

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有可能此订单已经做过发票校验了。有可能其它人正在对此订单做操作，也就是说此订单正处于锁定状态。如果是第一种情况，可以使用ME23N查看此订单中的“采购历史”，看是否有发票存在。

出具发票时，数量是否可以修改，是在Item Category里面设置的，参数是billing reference. ItCA－TAN该栏位的值是A。 对于数量可以更改的，该栏位的值应该是 K。

VF03根据你开的发票号去查，点会计按钮可以查看到发票对应的会计凭证，回车可以看到开票项目的具体内容。

本月认证发票在sap系统中怎么做账

1、sap财务系统做账流程，首先安装sap财务软件，开账套建账，设置本单位所用科目，基础数据录入后，两边平衡，启用账套，根据原始凭证，开始录入凭证，分科分类。

2、进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。

3、增值税一般纳税人收到增值税专用发票认证后的做账。

4、发票的认证与入账可以是分离的，也就是你入账的发票可以在以后的月份进行抵扣。

5、如果是手续费就可以这样做。否则，就用费用冲平。这是在金额不大情况下的处理。一般纳税人的处理方法是金额不大的情况下确定货款收不回来或是发生的费用，就计入销售费。如果金额比较大，就挂在应收账款里。

更改提前输入的发票凭证用什么SAP代码?

总结：SAP中由系统自动生成的会计凭证不能FB08直接冲销，例如冲销供应商发票时需要通过MR8M冲销原始发票凭证。MR8M冲销发票凭证时，系统不会自动将对应的应付账款清账，需要手工清除。

可以用FB02进行更改。进去以后点击显示凭证（那个像帽子一样的图标）。然后就可以更改凭证抬头文本了。

在做凭证的时候，凭证“创建”下方有“更改”和“显示”。其中“显示”是查看凭证的，“更改”则是用来修改凭证的。

SAP的凭证都不能删除，只能FB08 reverse了，重做一个正确的。凭证中的文本和分配是可以改的。

不可以的。要更改发票日期，需要先冲销发票凭证（VF11），再VF02修改。

SAP发票的到期查询代码是S_ALR_87014642。此代码通过SAP系统可以直接查询出发票的到期时间，方便客户进行跟踪和管理。

新闻标题：包含sap系统输入接收的发票的词条
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