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1、SAP冲销发票校验需要使用同一个账号，以确保发票的准确性和完整性。SAP系统提供了一种冲销发票校验机制，它能够检测发票是否有效，并确保发票的准确性和完整性。这种校验机制要求使用同一个账号，以确保发票的准确性和完整性。
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2、在SAP发票校验时，会根据收货项目代出需要结算的金额， 财务在根据实物发票输入票面金额。产生差异后，可以根据系统设定采取不同的措施，比如产生警告消息（同时会支付冻结），产生错误消息。
3、在基于收货的发票校验的情况下，必须在系统中先收货，再做发票校验，发票校验的数量不能多于收货数量。系统中做发票校验时会有错误提示，需要先收货。
4、发票校验是SAP采购流程中的重要环节，收到供应商发票之后，需要在SAP中匹配入库记录，并核对数量和金额是否正确，如有差异需要进一步确认原因，必要时将发票退回给供应商。
5、sap发票校验的基金预算没有释放是，进入设置界面后，将播放模式切换成自动。切换之后，即可设置自动敲击到多少停下、敲击间隔以及敲击时漂浮的文字内容。
6、填公司的代码即可。输入公司代码，然后选择凭证类型贷项凭证或者发票，结算总金额为负则为贷项凭证，为正则发票，当发票即含有进也含有退时在输入采购订单号右边的按钮，单击进入后，把退货选成贷向，进货选成借向就行了。
1、有可能此订单已经做过发票校验了。有可能其它人正在对此订单做操作，也就是说此订单正处于锁定状态。如果是第一种情况，可以使用ME23N查看此订单中的“采购历史”，看是否有发票存在。
2、发票校验就是标记发票和收货单的明细之间的关系，标记哪些明细已经到票。行项目是指每个单据的明细行，SAP的一个说法而已。
3、发票校验是SAP采购流程中的重要环节，收到供应商发票之后，需要在SAP中匹配入库记录，并核对数量和金额是否正确，如有差异需要进一步确认原因，必要时将发票退回给供应商。
4、SAP冲销发票校验需要使用同一个账号，以确保发票的准确性和完整性。SAP系统提供了一种冲销发票校验机制，它能够检测发票是否有效，并确保发票的准确性和完整性。这种校验机制要求使用同一个账号，以确保发票的准确性和完整性。
5、其实你做发票校验的时候 不是有选择税金的选项么，你选税金为0%就可以了。
在基于收货的发票校验的情况下，必须在系统中先收货，再做发票校验，发票校验的数量不能多于收货数量。系统中做发票校验时会有错误提示，需要先收货。
在SAP采购业务中，基于收货的发票校验在实际应用中，出现差异的情况比较常见。其差异是指采购订单中价格和实际收到发票中价格之间的差异。这可能来源于价格变动，汇率变动或业务情形变动产生的附加费用等。
发票校验是SAP采购流程中的重要环节，收到供应商发票之后，需要在SAP中匹配入库记录，并核对数量和金额是否正确，如有差异需要进一步确认原因，必要时将发票退回给供应商。